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(昆)医广{2015}第 号
 
 

包头医学院第一附属医院2018年部门预算

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院·(2018/2/1 16:15:09)·预决算公开

 

 

包头医学院第一附属医院

2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

包头医学院第一附属医院 编制

 

一七年十二月


 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、2018年部门工作要点

三、部门预算单位构成(含单位性质)

第二部分  部门预算情况说明

一、部门预算编制原则

二、部门预算编制说明

第三部分  部门预算表(含分单位情况)

一、部门人员情况表总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门本级及所属单位预算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

包头医学院第一附属医院部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、主要职责

    一)医疗服务:提供全面的医疗、急救、预防、保健和康复医疗服务。

1.承担包头市及周边地区常见病、多发病的诊治任务,承担危急重症和疑难病诊治任务。

2.形成一定的医疗服务辐射能力,在高质量综合性医疗服务基础上,提供高水平的专科服务。

3.承担包头地区的医疗急救任务。

4.承担突发公共卫生事件和灾害事故的紧急救援任务,并能接受成批伤病员进行院内急救。

5.承担干部保健及重大会议、社会活动保健工作。

(二)教学科研

1.全面开展包头医学院第一临床医学院的教学工作。

2.开展临床应用型科研课题的研究。

3.大力引进和开展新技术、新项目。

(三)业务技术指导

建立对下级医疗机构经常性技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才,完成对口支援工作,开展双向转诊。

(四)其他任务

1.开展健康教育和健康义诊活动,开展各项社会公益项目。

2.承担上级卫生行政主管部门交办的各项任务。

 

 

二、2018年部门工作要点

2018年在上级党委和行政的正确领导下,坚持科学发展观,贯彻落实党的十九大精神和新医改政策,继续弘扬厚德精医、求真创新的精神,坚持科学发展观,狠抓基础管理,提高医疗质量,规范医疗行为,完善服务措施,实现医疗、教学、科研水平的再次提升,促进医院全面、协调、可持续发展。

(一)以病人为中心、加强医院管理

1.全面加强基础医疗质量、医疗安全管理,认真落实各项核心制度,促进各项医疗指标不断提高。

2.进一步加强医疗服务质量监控工作。围绕质量、安全、服务、管理、绩效的主题,就医院服务、患者安全、医疗质量、护理质量、医院管理等方面不断改进。

3.进一步贯彻改善医疗服务行动计划,改善住院服务流程,优化诊区设施布局,推进预约诊疗服务,发挥信息技术优势,有效分流就诊患者,注重医学人文关怀,深入开展医患沟通,不断提高患者满意度,构建和谐医患关系,为推进健康包头建设贡献力量。

4.进一步落实对口支援和扶贫专项任务,为基层医疗机构培养人才提供技术支持;完善并深化社区卫生服务中心建设。

5.继续深入开展优质护理服务示范工程活动,严格护士依法执业,开展岗位培训,夯实基础护理,改革创新护理模式,加快护理队伍建设,健全护理质控及评价制度,开展责任制整体护理,持续改进护理质量。

6.加快医院数字化建设步伐,完善电子病历、一卡通诊疗模式及网络预约挂号,实现医院管理现代化,不断提高医院管理水平和运行效率。

7.加大财务管理力度,优化医院收支结构。加强成本核算和增收节支工作。完善设备物资招投标、采购、库存与使用管理,有效利用和配置现有资源。

8.深化后勤改革,强化服务意识,为医院发展建设提供后勤保障。加强基础设施建设,努力为患者提供温馨就医环境。

9.关心职工生活,进一步提高职工福利待遇。最大限度地调动职工工作的积极性。

(二)加强临床教学管理工作、提高学科建设和科研水平

1.深化教学改革,强化学生临床能力培养;努力完成各项教学任务。

2.大力开展继续医学教育,举办全院性医疗新技术、新业务的讲座及培训。

3.大力加强学科建设,逐步形成结构布局合理、重点突出、特色鲜明、学科门类齐全、新兴学科迅速成长的学科建设新格局。

4.实施人才战略工程,建设打造一支高素质的人才队伍,逐步建立起结构合理的学科梯队。

5.积极开展学术交流与合作,大力支持各学科主办或承办各类全国性、全区性学术会议,促进成果转化,力争使我院的科技工作再上新台阶。

(三)认真做好党建及精神文明建设工作

1.全面推进基层组织建设,进一步提升基层党组织战斗力,为医院精神文明建设提供强大政治保证。继续深入开展党的群众教育路线实践活动

2.继续巩固全国文明单位创建成果,进一步建立健全惩防长效机制。通过开展治理商业贿赂专项工作,以纠正医药购销和医疗服务中不正之风为重点,筑牢拒腐防变的思想防线。

3.切实加强对工会、共青团等群团组织的领导和指导,使他们成为医院党政领导联系群众、团结群众、倾听群众呼声的桥梁和纽带。加强对统战工作的领导,注重发挥民主党派、无党派人士以及各级人大代表、政协委员参与医院民主管理和民主监督的作用。

4.进一步加强思想政治教育,开展各类文体活动,激发全院广大干部职工立足岗位、无私奉献的工作热情和积极性,不断规范服务行为,提高服务质量。

5.继续做好院内外宣传工作。努力营造健康向上、积极进取的舆论氛围。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门预算单位构成

 

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

差额拨款事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

包头医学院第一附属医院

部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门预算编制原则

    内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院2018年度部门预算,是根据市级部门预算改革的总体思路及编制部门预算的指导思想,并结合自身工作职能及重点工作编制的,主要原则如下:

    (一)统筹预算内外资金,实行综合预算

本部门预算单位既有行政机关、参照公务员管理的事业单位,又有全额事业拨款单位,资金涉及财政预算内拨款收入。按照财政综合预算的要求,要将单位的各项收入统一纳入部门预算,实行统一管理、统筹安排。

(二)依法理财,规范管理

编制部门预算要坚持规范的程序和方法,依法科学安排各项支出,从实际出发,对支出标准、重点项目等加强论证,努力做到客观公正。要强化收支两条线管理,部门收入和支出的安排都要体现依法办事的原则。要强化预算观念,细化预算编制,硬化预算约束。

(三)坚持量入为出,确保收支平衡

根据单位的工作性质及工作任务,既要考虑维持单位正常运转的基本支出,又要考虑完成业务工作专项支出,确保收支平衡。

(四)勤俭节约的原则

部门办公经费等一般性支出既考虑实际需要,以兼顾节约资金,并合理确定定额。

 

二、部门预算编制说明

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院2018年部门预算编制的基准日期以201712月未为准,事业编制1,151人,实有965人:聘用人员(合同工)1,301离退休人员423人,(离休8人,退休415人)

一、部门预算收支预算总体说明

按照综合预算的原则,内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院2018年收入总预算12,279,201.07元,支出总预算79,861,591.69元。具体情况如下:

(一)收入预算包括:财政拨款79,861,591.69元,占65.03%;其它42,931,609.38元,占34.97%

    (二)支出预算包括:工资福利支出71,306,964.04元,占总支出的89.29%;商品服务支出2,201,398.64元,占总支出的2.76%;对个人和家庭的补助支出6,353,229.01元,占总支出的7.95%

二、财政拨款收支预算说明

(一)财政拨款规模情况说明

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院本年财政拨款收支总预算为7986.16万元。

(二)财政拨款预算结构情况说明

2018年内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院财政拨款支出数为7986.16万元。按支出功能分类划分:社会保障和就业(类)支出1251.79万元,占支出15.67%的;医疗卫生与计划生育支出6203.53万元,占支出77.68%的;住房保障支出(类)支出530.84万元,占支出的6.65%

(三)财政拨款预算具体使用情况说明

2018年,财政拨款预算支出数为7986.16万元,具体情况如下:

1. 20805—社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)】:本年财政拨款预算数为1251.79万元。主要是事业单位离退休、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

2. 21002—医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)】:本年财政拨款预算数为5936.32万元,主要用于综合医院人员经费及事业单位医疗支出。

3.   21011—医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)】本年财政拨款预算数为267.21万元,为内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院缴纳医疗保险费支出。

4. 22102—住房保障支出(类)住房改革支出(款)】:本年财政拨款预算数为530.85万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

2018年,内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院无财政拨款“三公”经费支出预算,以空表公开。

(一)因公出国(境)费用。本年预算数为0

(二)公务接待费本年预算数为0

(三)公务用车购置和运行维护费

1. 公务用车购置费。本年预算数为0

2. 公务用车运行维护费。本年预算数为0

四、机关运行经费情况说明

2018年,内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院无机关运行经费支出。

五、政府采购预算情况说明

2018年,内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院政府采购支出预算为0

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

2018年,内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院无政府性基金预算财政拨款,以空表公开。

五、国有资本经营预算支出情况说明

 2018年,内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,以空表列示。

六、国有资产占用情况说明

截至2017年末,内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院共有车辆16辆,其中:救护车8辆、其他车辆8辆。单位价值100万元以上医疗专业大型设备71台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

包头医学院第一附属医院

部门预算表

 

 

2018年度人员情况总表

 

单位:人

单位名称

编制人数

实有人数

行政

事业

在职

离休

退休

退职

遗属

合计

 

965

958

8

415

 

 

[407]内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

 

965

958

8

415

 

 

 [407001]内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

 

965

958

8

415

 

 

 

2018年度部门收入预算总表

单位:元

单 位 名 称

 

公共财政拨款
(含非税)

其他

合计

122,793,201.07

79,861,591.69

42,931,609.38

[407]内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

 

 

 

 [407001]内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

122,793,201.07

79,861,591.69

42,931,609.38

 

2018年度部门支出预算总表

单位:

单位名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭
的补助

项目支出

工资性支出

工资附加支出

合计

79,861,591.69

54,921,330.50

16,385,633.54

2,201,398.64

6,353,229.01

 

[407]内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

79,861,591.69

54,921,330.50

16,385,633.54

2,201,398.64

6,353,229.01

 

 [407001]内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

79,861,591.69

54,921,330.50

16,385,633.54

2,201,398.64

6,353,229.01

 

 

2018年度“三公”经费、会议费及培训费公共财政预算支出总表

单位:元

单位

合计

因公出国(境)费

公务接待费

会议费

培训费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购预算总表

单位名称:

单位:元

项目名称

项目计划采购资金(含财政拨款之外资金)

其中:财政性采购资金

说明

合计

工程类

货物类

服务类

合计

其中:政府购买服务资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度基本情况表

单位名称:

[407001]内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

单位:人

序号

项目

单位

核定人员

备注

1

单位性质

 

 

事业

2

单位规格

 

 

事业处级

3

编制人数

965

 

4

行政机关

 

 

5

参照公务员管理

 

 

6

事业

958

 

7

在职人数

958

 

8

离退休人数

423

 

9

离休人数

8

 

10

退休人数

415

 

2018年度支出明细表

 

单位名称:

[407001]内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

单位:元

 

项目名称

支出经济分类科目

        

 

合计

财政拨款(含非税)

其他

 

 

合计

 

79,861,591.69

79,861,591.69

 

 

基本支出

 

 

79,861,591.69

79,861,591.69

 

 

 

 301

 工资福利支出

71,306,964.04

71,306,964.04

 

 

  基本支出

  30101

  基本工资

21,137,836.20

21,137,836.20

 

 

  基本支出

  30102

  津贴补贴

4,791,621.90

4,791,621.90

 

 

  基本支出

  3010301

  奖金

1,761,486.35

1,761,486.35

 

 

  基本支出

  3010302

  未休年假工资报酬

4,192,384.05

4,192,384.05

 

 

  基本支出

  3010402

  医疗保险

2,672,117.01

2,672,117.01

 

 

  基本支出

  3010403

  失业保险

884,743.00

884,743.00

 

 

  基本支出

  3010404

  生育保险

221,185.75

221,185.75

 

 

  基本支出

  3010405

  工伤保险

221,185.75

221,185.75

 

 

  基本支出

  3010701

  基础性绩效工资

13,822,575.00

13,822,575.00

 

 

  基本支出

  3010702

  奖励性绩效工资

9,215,427.00

9,215,427.00

 

 

  基本支出

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8,847,430.02

8,847,430.02

 

 

  基本支出

  30109

  职业年金缴费

3,538,972.01

3,538,972.01

 

 

 

 302

 商品和服务支出

2,201,398.64

2,201,398.64

 

 

  基本支出

  30228

  工会经费

919,972.73

919,972.73

 

 

  基本支出

  30229

  福利费

1,149,965.91

1,149,965.91

 

 

  基本支出

  3029901

  离退休人员公用经费

131,460.00

131,460.00

 

 

 

 303

 对个人和家庭的补助

6,353,229.01

6,353,229.01

 

 

  基本支出

  30311

  住房公积金

5,308,458.01

5,308,458.01

 

 

  基本支出

  3031401

  在职人员采暖补贴

1,044,771.00

1,044,771.00

 

 

 

2018年度支出预算表

单位名称:

[407001]内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

单位:元

支出功能分类科目

        

    

公共财政拨款
(含非税)

其他

合计

 

79,861,591.69

79,861,591.69

 

208

社会保障和就业支出

12,517,862.03

12,517,862.03

 

 20805

 行政事业单位离退休

12,517,862.03

12,517,862.03

 

  2080502

  事业单位离退休

131,460.00

131,460.00

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8,847,430.02

8,847,430.02

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3,538,972.01

3,538,972.01

 

210

医疗卫生与计划生育支出

62,035,271.65

62,035,271.65

 

 21002

 公立医院

59,363,154.64

59,363,154.64

 

  2100201

  综合医院

59,363,154.64

59,363,154.64

 

 21011

 行政事业单位医疗

2,672,117.01

2,672,117.01

 

  2101102

  事业单位医疗

2,672,117.01

2,672,117.01

 

221

住房保障支出

5,308,458.01

5,308,458.01

 

 22102

 住房改革支出

5,308,458.01

5,308,458.01

 

  2210201

  住房公积金

5,308,458.01

5,308,458.01

 

 

2018年度项目支出情况表

单位名称:

[407001]内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

单位:元

支出功能分类科目

项目名称

        

科目代码

科目名称

    

公共财政拨款
(含非税)

其他

 

 

 

 

 

 

 

2018年度“三公”经费、会议费及培训费公共财政预算支出表

单位名称:

[407001]内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

单位:元

合计

因公出国(境)费

公务接待费

会议费

培训费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购预算表

单位名称

单位:元

项目名称

项目计划采购资金(含财政拨款之外资金)

其中:财政性采购资金

说明

合计

工程类

货物类

服务类

合计

其中:政府购买服务资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名词解释

    财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。      

    一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。       

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。       

人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开 支。       

对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。       

项目支出:是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。        

“三公”经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。        医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。      

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。      

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。     

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。       

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 

 

 

 

 
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