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(昆)医广{2015}第 号
 
 

包头医学院第一附属医院2017年部门预算草案

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院·(2017/3/17 15:39:28)·预决算公开

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、2017年部门工作要点

三、部门预算单位构成(含单位性质)

第二部分  部门预算情况说明

一、部门预算编制原则

二、部门预算编制说明

第三部分  部门预算表(含分单位情况)

一、部门人员情况表总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门本级及所属单位预算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

包头医学院第一附属医院部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、主要职责

    ()医疗服务:提供全面的医疗、急救、预防、保健和康复医疗服务。

1.承担包头市及周边地区常见病、多发病的诊治任务,承担危急重症和疑难病诊治任务。

2.形成一定的医疗服务辐射能力,在高质量综合性医疗服务基础上,提供高水平的专科服务。

3.承担包头地区的医疗急救任务。

4.承担突发公共卫生事件和灾害事故的紧急救援任务,并能接受成批伤病员进行院内急救。

5.承担干部保健及重大会议、社会活动保健工作。

()教学科研

1.承担包头医学院的临床教学任务。

2.开展临床应用型科研课题的研究。

3.大力引进和开展新技术、新项目。

()业务技术指导

建立对下级医疗机构经常性技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才,完成对口支援工作,开展双向转诊。

()其他任务

1.开展健康教育和健康义诊活动,开展各项社会公益项目。

2.承担上级卫生行政主管部门交办的各项任务。

 

 

 

二、2017年部门工作要点

2017年在上级党委和行政的正确领导下,坚持科学发展观,贯彻落实党的十八大精神和新医改政策,继续弘扬“厚德精医、求真创新”的精神,坚持科学发展观,狠抓基础管理,提高医疗质量,规范医疗行为,完善服务措施,实现医疗、教学、科研水平的再次提升,促进医院全面、协调、可持续发展。

(一)以病人为中心、加强医院管理

1.全面加强基础医疗质量、医疗安全管理,认真落实各项核心制度,促进各项医疗指标不断提高。

2.进一步加强医疗服务质量监控工作。围绕“质量、安全、服务、管理、绩效”的主题,就医院服务、患者安全、医疗质量、护理质量、医院管理等方面不断改进。

3.进一步贯彻改善医疗服务行动计划,改善住院服务流程,优化诊区设施布局,推进预约诊疗服务,发挥信息技术优势,有效分流就诊患者,注重医学人文关怀,深入开展医患沟通,不断提高患者满意度,构建和谐医患关系,为推进健康包头建设贡献力量。

4.进一步落实对口支援和扶贫专项任务,为基层医疗机构培养人才提供技术支持;完善并深化社区卫生服务中心建设。

5.继续深入开展优质护理服务示范工程活动,严格护士依法执业,开展岗位培训,夯实基础护理,改革创新护理模式,加快护理队伍建设,健全护理质控及评价制度,开展责任制整体护理,持续改进护理质量。

6.加快医院数字化建设步伐,完善电子病历、“一卡通”诊疗模式及网络预约挂号,实现医院管理现代化,不断提高医院管理水平和运行效率。

7.加大财务管理力度,优化医院收支结构。加强成本核算和“增收节支”工作。完善设备物资招投标、采购、库存与使用管理,有效利用和配置现有资源。

8.深化后勤改革,强化服务意识,为医院发展建设提供后勤保障。加强基础设施建设,努力为患者提供温馨就医环境。

9.关心职工生活,进一步提高职工福利待遇。最大限度地调动职工工作的积极性。

(二)加强临床教学管理工作、提高学科建设和科研水平

1.深化教学改革,强化学生临床能力培养;努力完成各项教学任务。

2.大力开展继续医学教育,举办全院性医疗新技术、新业务的讲座及培训。

3.大力加强学科建设,逐步形成结构布局合理、重点突出、特色鲜明、学科门类齐全、新兴学科迅速成长的学科建设新格局。

4.实施人才战略工程,建设打造一支高素质的人才队伍,逐步建立起结构合理的学科梯队。

5.积极开展学术交流与合作,大力支持各学科主办或承办各类全国性、全区性学术会议,促进成果转化,力争使我院的科技工作再上新台阶。

(三)认真做好党建及精神文明建设工作

1.全面推进基层组织建设,进一步提升基层党组织战斗力,为医院精神文明建设提供强大政治保证。继续深入开展党的群众教育路线实践活动

2.继续巩固全国文明单位创建成果,进一步建立健全惩防长效机制。通过开展治理商业贿赂专项工作,以纠正医药购销和医疗服务中不正之风为重点,筑牢拒腐防变的思想防线。

3.切实加强对工会、共青团等群团组织的领导和指导,使他们成为医院党政领导联系群众、团结群众、倾听群众呼声的桥梁和纽带。加强对统战工作的领导,注重发挥民主党派、无党派人士以及各级人大代表、政协委员参与医院民主管理和民主监督的作用。

4.进一步加强思想政治教育,开展各类文体活动,激发全院广大干部职工立足岗位、无私奉献的工作热情和积极性,不断规范服务行为,提高服务质量。

5.继续做好院内外宣传工作。努力营造健康向上、积极进取的舆论氛围。

 

 

 

 

三、部门预算单位构成

 

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

财政差额拨款的事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

包头医学院第一附属医院

部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门预算编制原则

    内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院2017年度部门预算是依据深化部门预算改革的总体思路、编制预算的指导思想以及我市对部门预算的具体要求确定编制的。主要包括以下内容:

    (一)部门预算编制指导思想

    2017年部门预算编制要坚持依法理财,统筹兼顾。紧密结合当前和今后一段时间经济财政形势,严格控制支出水平,优化支出结构,保证国家方针政策落实和重点支出需要。坚持勤俭节约,从严从紧编制预算。坚持科学管理,完善预算管理体系。加强预算监督,推进预算绩效管理,提高预算透明度

(二)推行零基预算,细化支出项目

    人员经费以201612月份核定的编制人数为依据,按照编制人数和实有人数从低的原则确定,即实有人数小于编制人数按实有人数核定,实有人数大于编制人数按照编制人数核定;日常公用经费是按照分类分档定额标准乘以编制内实有人数确定的。

    (三)勤俭节约原则

    部门办公经费等一般性支出,既考虑实际需要、又兼顾节约资金,合理确定定额及非定额经费。

    (四)收支统管原则

    医院应将各项收入、支出全部纳入医院预算,实行统一核算,统一管理,不得在单位预算之外另行设立收支项目。

    (五)以收定支原则

    医院支出应当有可靠的收入来源和规模作保证,医院编制收入预算,安排相应的支出,不得安排无收入来源或超出收入规模的支出。

    (六)收支平衡原则

在一定时期内医院预算收入与预算支出之间应实现等量关系,收入和支出相等或略有结余。

(七)统筹兼顾、积极稳妥原则

    医院承担着基本医疗和部分公共卫生服务职责,在安排支出预算时,既要考虑到各个方面,不能顾此失彼,又要对重点工作予以保障。收支预算要同卫生事业发展计划相协调,同社会需求相适应。本着对资金统筹调度、合理安排,优先保证业务正常运转的经常性公用支出,然后视财力“先急后缓”、“先重后轻”的安排其他项目支出,对优先和重点发展事业项目资金安排予以倾斜。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、部门预算编制说明

 

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院2017年部门预算编制工作是按照市财政局的统一部署确定的。2017年部门预算编制的基准日期以2016年12月底为准,编制人数1151人,编报单位实有人数965人,离退休人员411人,(离休9人,退休402人)

      一、收入预算说明

    2017年部门收入预算151,624,088.59元,其中财政拨款108,692,479.21元,占71.69%;其它42,931,609.38元,占28.31%。

二、支出预算说明

2017年部门支出预算151,624,088.59元,其中:工资福利支出109,703,021.60元,占总支出的72.35%;商品服务支出3,315,980.99元,占总支出的2.19%;对个人和家庭的补助支出38,605,086.00元,占总支出的25.46%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

包头医学院第一附属医院

部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年包头医学院第一附属医院人员情况汇总表

 

 

 

 

 

 

 

    单位:人

 

 

单位名称

编制人数

实有人数

 

 

行政

事业

在职

离休

退休

退职

遗属

 

 

合计

 

1151

965

9

402

 

 

 

 

包头医学院第一附属医院

 

1151

965

9

402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年包头医学院第一附属医院部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

单 位 名 称

 

公共财政拨款(含非税)

其它

 

       合计

151624088.59

108692479.21

42931609.38

 

包头医学院第一附属医院

151624088.59

108692479.21

42931609.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年包头医学院第一附属医院部门支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:

 

 

单 位 名 称

合计

工资福利支出

商品服务支出

对家庭和个人的补助

项目支出

 

 

工资性支出

工资附加支出

 

 

合计

151624088.59

84494354.62

25208666.98

3315980.99

38605086.00

 

 

 

包头医学院第一附属医院

151624088.59

84494354.62

25208666.98

3315980.99

38605086.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2016年包头医学院第一附属医院基本情况表

 

 

 

 

 

 

         单位:人

 

 

序号

       

单位

核定人员

 

 

 

1

单位性质

 

 

事业

 

 

2

单位规格

 

 

处级

 

 

3

编制人数

1151

 

 

 

-1

行政机关

 

 

 

 

-2

参照公务员管理

 

 

 

 

-3

事业

 

 

 

 

4

在职人数

965

 

 

 

5

离退休人数

411

 

 

 

-1

离休人数

9

 

 

 

-2

退休人数

402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017年包头医学院第一附属医院支出明细表

 

 

 

 

 

 

              单位:元

 

 

支出经济分类科目

        

 

 

合计

财政拨款(含非税)

其他

 

 

预算支出

151624088.59

108692479.21

42931609.38

 

 

  基本支出

151624088.59

108692479.21

42931609.38

 

 

    工资福利支出

109703021.6

71306964.04

38396057.56

 

 

      工资性支出

84494354.62

54921330.5

29573024.12

 

 

      养老保险

13611430.80

8847430.02

4764000.78

 

 

      医疗保险

4110949.24

2672117.01

1438832.23

 

 

      失业保险

1361143.08

884743.00

476400.08

 

 

      工伤保险

340285.77

221185.75

119100.02

 

 

      生育保险

340285.77

221185.75

119100.02

 

 

      职业年金

5444572.32

3538972.01

1905600.31

 

 

      其他福利支出

 

 

 

 

 

    商品和服务支出

3315980.99

2201398.64

1114582.35

 

 

    定额管理商品服务支出

131460

131460

 

 

 

        办公费

 

 

 

 

 

        水费

 

 

 

 

 

        电费

 

 

 

 

 

        邮电费

 

 

 

 

 

        物业管理费

 

 

 

 

 

        公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

        差旅费

 

 

 

 

 

        维修(护)费

 

 

 

 

 

        会议费

 

 

 

 

 

        培训费

 

 

 

 

 

        公务接待费

 

 

 

 

 

        劳务费

 

 

 

 

 

        工会经费

1415342.66

919972.73

495369.93

 

 

        福利费

1769178.33

1149965.91

619212.42

 

 

      教育公用经费

 

 

 

 

 

      离退休公用经费

131460

131460

 

 

 

      租赁费

 

 

 

 

 

      取暖费

 

 

 

 

 

    对个人和家庭的补助

38605086.00

35184116.53

3420969.47

 

 

项目支出

 

 

 

 

 

       

 

      2017年包头医学院第一附属医院支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

 

支出功能分类科目

        

 

 

 

    

公共财政拨款(含非税)

其它

 

 

 

合计

151624088.59

108692479.21

42931609.38

 

 

 

208

社会保障和就业支出

28830887.52

28830887.52

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

28830887.52

28830887.52

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

28830887.52

28830887.52

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

110515393.35

71881016.67

38634376.68

 

 

 

21002

  公立医院

110515393.35

71881016.67

38634376.68

 

 

 

2100201

    综合医院

110515393.35

71881016.67

38634376.68

 

 

 

21005

  医疗保障

4110949.24

2672117.01

1438832.23

 

 

 

2100502

    事业单位医疗

4110949.24

2672117.01

1438832.23

 

 

 

221

住房保障支出

8166858.48

5308458.01

2858400.47

 

 

 

22102

  住房改革支出

8166858.48

5308458.01

2858400.47

 

 

 

2210201

    住房公积金

8166858.48

5308458.01

2858400.47

 

 

 

 
【 文章作者:佚名 文章来源:本站原创 点击次数:1484 文章录入:梅栋    责任编辑:gly01 】 
 
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